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自治区医疗保障局2023年度
部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门职责
根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2019〕34号）有关规定，自治区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施自治区长期护理保险制度改革方案。
4.组织制定自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定自治区医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
5.组织制定自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立自治区医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定自治区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处自治区医疗保障领域违法违规行为。
8.负责自治区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
10.职能转变。自治区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
纳入2023年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区医疗保障局机关。内设机构6个（正县级），分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障和医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处、政工人事处。下属2个参公事业单位（正县级、未独立核算）：自治区医疗保障服务中心、自治区药品采购服务管理中心。
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计53336.8万元，支出总计50696.1万元，与2022年度相比，收入总计增加19145.9万元，增长55.99%。主要原因:一是根据项目实施需求，自治区财政追加我局城乡居民大病保险保费资金8400万元；二是自治区财政通过存量资金安排我局医保信息化平台建设项目资金8256.93万元。支出总计增加20364.88万元，增长67.14%。主要原因:一是我局2023年城乡居民大病保险保费资金较2022年增加8400万元；二是信息化平台建设项目资金支出9846.94万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入42029.41万元，较2022年度决算数增加9145.14万元，主要原因是根据项目实施需求，自治区财政追加我局2023年度城乡居民大病保险保费资金8400万元。
年初结转结余11307.38万元，主要是2022年信息化平台建设资金，较2022年度决算数增加10000.75万元，主要原因是2023年自治区财政通过存量资金安排我局信息化建设资金8256.93万元，按照决算工作要求，此项资金列入年初结转结余资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出50696.10万元，年末结转结余2640.7万元，主要是信息化平台建设项目资金及各项民生类保险项目履约保证金，较2022年度决算数减少1218.98万元，下降31.58%。
二、收入决算情况说明
本年收入42029.41万元，其中：财政拨款收入42029.41万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出50696.1万元，其中：基本支出2800.3万元，占5.52%；项目支出47895.8万元，占94.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入42029.41万元，支出50696.1万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加9145.14万元，增长27.81%，主要原因：根据项目实施需求，自治区财政追加我局2023年度城乡居民大病保险保费资金8400万元。支出增加20364.88万元，增长67.14%，主要原因：一是我局2023年城乡居民大病保险项目资金较2022年增加8400万元；二是信息化平台建设项目资金支出9846.94万元。
财政拨款年初结转结余11307.38万元，主要是2022年信息化平台建设资金，较2022年度决算数增加10000.75万元，主要原因是2023年自治区财政通过存量资金安排我局信息化建设资金8256.93万元，按照决算工作要求，此项资金列入年初结转结余资金。
财政拨款年末结转结余2640.7万元，主要是信息化平台建设项目资金及各项民生类保险项目履约保证金，较2022年度决算数减少1218.98万元，下降31.58%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出50696.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20364.88万元，增长67.14%，主要原因：一是我局2023年城乡居民大病保险项目资金较2022年增加8400万元；二是信息化平台建设项目资金支出9846.94万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出50696.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出282.39万元，占0.56%；卫生健康（类）支出50220.13万元 ，占99.06%；住房保障（类）支出193.58万元，占0.38%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37562.58万元，支出决算为50696.1万元，完成年初预算的134.96%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为293.75万元，支出决算为254.86万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是停缴2023年调出、退休等人员养老保险，结余资金已由财政部门按规定调减收回。
2.社会保障和就业支出（类）就业支出（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为24.42万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是公益岗岗位人员社会保险缴费基数按当年我区社平工资的60%计算，因2023年社平工资较2022年有所增长，公益性岗位人员社会保险缴费基数随之增加，财政部门相应追加此项经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为141.35万元，支出决算为124.58万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是停缴2023年调出、退休等人员医疗保险，结余资金已由财政部门按规定调减收回。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.7万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是停缴2023年调出、退休等人员公务员医疗补助，结余资金已由财政部门按规定调减收回。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为760万元，支出决算为740万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因2022年度全区驻村驻寺人员意外伤害保险项目中标价低于预算数，结余资金已由财政部门按规定调减收回。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2437.09万元，支出决算为2227.39万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施完成，项目尾款结转下年使用。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为3660.71万元，支出决算为3222.76万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施完成，项目尾款结转下年使用。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为3608.83万元，支出决算为9846.94万元，完成年初预算的272.86%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目建设需要，财政部门通过存量资金追加我局信息化平台建设项目资金。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为601.33万元，支出决算为1198.67万元，完成年初预算的199.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据审计结果和项目合同，财政追加我局民生类保险项目超赔资金844.71万元。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为298.8万元，支出决算为274.66万元，完成年初预算的91.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因部分项目当年未实施完成，项目尾款结转下年使用。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28652.4万元。决算数大于预算数的主要原因是按照财政部门通知要求，年终决算时将我局职工大额医疗费商业补充保险项目（3320万元）、城镇职工基本医疗补充保险项目（1577万元）、城乡居民大病保险项目（23754.9万元）支出功能分类科目调整至卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220.6万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于预算数的主要原因停缴2023年调出、退休等人员住房公积金，结余资金已由财政部门按规定调减收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2800.30万元，其中：人员经费2566.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费233.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算及支出情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算及支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为76.36万元，支出决算为26.36万元，完成预算的34.52%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少6.31万元，下降19.31%，主要原因是我局严格按照“过紧日子”要求，压缩三公经费开支。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算24.17万元，占91.69%；公务接待费支出决算2.19万元，占8.31%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出24.17万元。其中：公务用车运行维护费支出24.17万元，主要用于公务车辆日常维修保养及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.83万元，下降22.03%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少6.89万元，下降21.80%。
2.公务接待费支出2.19万元，其中：国内接待费支出2.19万元，国内公务接待8批次，接待112人次。主要用于国家医保基金飞行检查组和内地兄弟省市医保局赴藏调研交流等。
2.公务接待费支出决算数比预算数减少0.61万元，下降21.78%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.58万元，增长36.02%，主要原因是2023年公务接待批次较2022年增加4批次，接待人数较2022年增加48人。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2023年，自治区医疗保障局认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）要求，全方位、全过程、全覆盖的落实预算绩效管理，聘请第三方专业机构对全区医保转移支付资金开展绩效评价工作，局属各部门认真开展了绩效目标评审、绩效运行监控、绩效自评等工作，进一步提高了医保部门资金使用效益，有效促进部门资金、医保基金预算绩效管理，推进医疗保障事业稳步发展。根据预算管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，共涉及资金47895.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“打击欺诈骗保专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32095.43万元，从评价情况来看，均较好地实现了年度绩效目标，达到了项目预期目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
详见附件2
（三））部门评价结果。
详见附件3
十一、其他重要事项情况说明
2023年度区医保局机关运行经费233.72万元，比年初预算减少7.51万元，降低3.11%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
2023年度政府采购支出总额40421.81万元，其中：政府采购货物支出4787.59万元、政府采购服务支出35634.22万元。授予中小企业合同金额34051万元，占政府采购支出总额的84.23%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4075.84平方米，其中：办公用房2317.45平方米，其他（不含构筑物）1758.39平方米。本部门共有车辆7辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备 54010202000340