自治区医疗保障局2023年度部门预算

2023年 1 月 31 日

目 录

第一部分 自治区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 自治区医疗保障局2023年度部门预算明细表

第三部分 自治区医疗保障局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）部门职责。

自治区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施自治区长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定自治区医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织制定自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立自治区医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定自治区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处自治区医疗保障领域违法违规行为。

8.负责自治区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。自治区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

自治区医疗保障局机关设6个内设机构（正处级）。分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障和医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处、政工人事处（机关党委）。下属2个事业单位：自治区医疗保障服务中心、自治区药品招标采购服务中心。

纳入本部门2023年部门预算编制范围为区本级，下属事业单位经费纳入局机关统一管理，未单独编制预算。

第二部分

自治区医疗保障局2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

自治区医疗保障局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算37562.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入33702.91万元，上年结转3859.67万元；支出包括：社会保障和就业支出318.17万元、卫生健康支出37023.81

万元、住房保障支出220.6万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年预算收入总量37562.58万元，同比增加3663.46万元，增长10.81%，增长主要原因是：上年结转项目资金较大。其中一般公共预算拨款收入33702.91万元，占比89.72%，上年结转3859.67万元，占比10.28%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算37562.58万元，其中：基本支出3066.47万元，占8.16%；项目支出34496.11万元，占91.84%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算37562.58万元。同比增加3663.46万元，主要原因是：上年结转项目资金较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入33702.91万元、上年结转3859.67万元。支出包括：社会保障和就业支出318.17万元、卫生健康支出37023.81万元、住房保障支出220.6万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款33702.91万元,比2022年减少196.21万元，主要原因为取消了部分项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款33702.91万元，其中社会保障和就业支出318.17万元，占0.94%，卫生健康支出33164.14万元，占98.4%，住房保障支出220.6万元，占0.66%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年一般公共预算当年拨款33702.91万元，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为293.75万元，比2022年执行数增加43.73万元，增长17.49%。主要原因是：2022年新增招考录用人员及公务员遴选人员，在编人数增多。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为24.42万元，比2022年预算数增加24.42万元，增长100%。主要原因是：2022年该项目预算支出科目为其他工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为141.35万元，比2022年预算数增加5.41万元，增长33.98%。主要是：2022年新增招考录用人员及公务员遴选人员，在编人数增多。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为36.7万元，比2022年预算数减增加7.67万元，增长26.42%。主要是：2022年新增招考录用人员及公务员遴选人员，在编人数增多。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为380万元，比2022年预算数减少4465万元，减少100%。主要原因是：2023年预算中将职工大额医疗费商业补充保险、城镇职工基本医疗补充保险项目的预算科目调整为财政对职工基本医疗保险基金的补助。

6．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为15355万元，比2022年预算数减少822万元，减少5.35%。主要是：此项目为城乡居民大病保险，2023年预算数较2022年有所减少。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为5320万元，比2022年预算数增加5320万元，增长100%。主要是：职工大额医疗费商业补充保险、城镇职工基本医疗补充保险项目2022年预算中列入其他行政事业单位医疗支出科目，2023年预算科目调整为财政对职工基本医疗保险基金的补助。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2437.09万元，比2022年预算数增加517.5万元，增长26.96%。主要原因是：2021年新录用遴选人员，在编人数增多，工资福利支出和公用经费相应增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2668万元，比2022 年预算数增加1471.99万元，增长123.07%。主要是：离休干部和十八军（四路进藏）退休老同志医疗医药费项目2022年列入医疗保障经办事务科目，编制2023年预算时对该项目支出功能科目做了调整，列入一般行政管理事务科目。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为2100万元，比2022 年预算数增加503万元，增长31.49%。主要是：2023年预算中医疗保障服务能力提升项目资金有所增加。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为67万元，比2022 年预算数减少506.46万元，下降88.321%。主要是：取消了部分项目资金。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算数为189万元，比2022 年预算数减少2466.38万元，下降92.88%。主要是：离休干部和十八军（四路进藏）退休老同志医疗医药费项目2022年列入医疗保障经办事务科目，编制2023年预算时对该项目支出功能科目做了调整，列入一般行政管理事务科目。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为4470万元，比2022 年预算数增加140万元，增长3.23%。主要是：机动金项目2022年预算列入一般行政事务管理科目，编制2023年预算时对该项目支出功能科目做了调整，列入其他医疗保障管理事务。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为220.6万元，比2022 年预算数增加32.86万元，增长17.5%。主要是：2022年新录用遴选人员，在编人数增多，住房公积金预算数相应增长。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出3066.47万元，其中：

人员经费2824.24万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费242.23万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费31万元，公务接待费2.8万元。

2023年“三公”经费预算比2022年减少2.15万元，下降5.98%，其中因公出国（境）费均为0万元；公务用车购置及运行费比2022年减少1.95万元，下降5.92%；公务接待费比2021年减少0.2万元，下降10%，主要原因是树牢“过紧日子”思想，压缩三公经费支出。

2023年预算中因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆，现有公务车辆7辆，2023年公务接待费2.8万元，具体接待批次、人数严格控制标准，根据实际发生情况确定。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的“三公“经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算242.23万元，比2022年预算增加51.42万元，增长26.95%。主要原因是2023年我局通过招考录用及公务员遴选考试等方式新增人员，造成机关运行成本增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年政府采购预算总额27422万元，其中：政府采购货物预算2000万元、政府采购服务预算25422万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门共有车辆7辆，其中，厅级领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障全局干部外出办事、协调对接工作等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金33702.91万元，其中：中央转移支付资金2100万元，地方资金31602.91万元。重点项目实行绩效目标管理8个，分别是：医疗保障服务能力提升项目，项目资金2118万元；城乡居民大病保险项目，项目资金15355万元； 打击欺诈骗保专项经费，项目资金138万元；母婴住院补充医疗保险项目，项目资金500万元；全民团体意外伤害保险项目，项目资金3800万元；驻村驻寺人员意外伤害保险项目，项目资金380万元；职工大额医疗费商业补充保险项目，项目资金3320万元；城镇职工基本医疗补充保险项目，项目资金2000万元。（重点项目具体绩效目标情况见附件2）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。