自治区医疗保障局2022年度部门预算

目  录

第一部分 自治区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  自治区医疗保障局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 自治区医疗保障局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）部门职责。

自治区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施自治区长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定自治区医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织制定自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立自治区医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定自治区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处自治区医疗保障领域违法违规行为。

8.负责自治区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。自治区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

自治区医疗保障局机关设6个内设机构（正处级）。分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障和医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处、政工人事处（机关党委）。下属2个事业单位：自治区医疗保障服务中心、自治区药品招标采购服务中心。

纳入本部门2022年部门预算编制范围为区本级，下属事业单位经费纳入局机关统一管理，未单独编制预算。

第二部分

自治区医疗保障局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

自治区医疗保障局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算33899.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出250.02万元、卫生健康支出33,461.36万元、住房保障支出187.74万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年预算收入33899.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算33899.12万元，其中：基本支出2522.32万元，占7.44%；项目支出31376.8万元，占92.56%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算33899.12万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出250.02万元、卫生健康支出33,461.36万元、住房保障支出187.74万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款33899.12万元,比2021年减少4367.14万元，主要原因为压缩了医疗保障服务能力提升项目及其他部门业务经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款33899.12万元，其中社会保障和就业支出250.02万元，占0.74%，卫生健康支出33,461.36万元，占98.71%，住房保障支出187.74万元，占0.55%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022年一般公共预算当年拨款33899.12万元，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为250.02万元，比2021年执行数增加63.32万元，增长33.91%。主要原因是：2021年新录用遴选人员，在编人数增多。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为135.94101.52万元，比2021年预算数增加34.42万元，增长33.90%。主要是：2021年新录用遴选人员，在编人数增多。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为29.03万元，比2021年预算数减增加7.12万元，增长32.49%。主要是：2021年新录用遴选人员，在编人数增多。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4845万元，比2021年预算数减增加4845万元，增长100%。主要原因是：2022年预算将驻村驻寺人员意外伤害保险项目、职工大额医疗费商业补充保险、城镇职工基本医疗补充保险项目的预算科目进行了调整。

5．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为16177万元，比2021年预算数增加16177万元，增长100%。主要是：此项目为城乡居民大病保险，2021年预算列入卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障经办事务（项），2022年预算对该项目预算科目进行了调整。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1919.59万元，比2021年预算数增加316.13万元，增长19.72%。主要原因是：2021年新录用遴选人员，在编人数增多，工资福利支出和公用经费相应增加。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1196.01万元，比2021 年预算数增加783.38万元，增长189.85%。主要是：编制2022年预算时对部门项目支出功能科目做了调整。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为2.95万元，比2021年预算数减少17.05万元，下降85.25%。主要是：编制2022年预算时对部门项目支出功能科目做了调整。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为1597万元，比2021 年预算数减少403万元，下降20.15%。主要是：2022年预算中医疗保障服务能力提升项目资金压缩。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算数为573.46万元，比2021 年预算数增加312.46万元，增长119.71%。主要是：编制2022年预算时对部门项目支出功能科目做了调整。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算数为2655.38万元，比2021 年预算数下降16236.62万元，下降85.94%。主要是：编制2022年预算时对部门项目支出功能科目做了调整。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算数为4330万元，比2021 年预算数减少7473万元，下降63.31%。主要是：编制2022年预算时对部门项目支出功能科目做了调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为187.74万元，比2021 年预算数增加47.7万元，增长34.06%。主要是：2021年新录用遴选人员，在编人数增多，住房公积金预算数相应增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2522.32万元，其中：

人员经费2331.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费190.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为35.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32.95万元，公务接待费3万元。

2022年“三公”经费预算比2021年减少5.05万元，下降15.32%，其中因公出国（境）费均为0万元；公务用车购置及运行费比2021年减少3.05万元，下降8.47%；公务接待费比2021年减少2万元，下降40%，主要原因是树牢“过紧日子”思想，压缩三公经费支出。

2022年预算中因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆，现有公务车辆7辆，2022年公务接待费3万元，具体接待批次、人数严格控制标准，根据实际发生情况确定。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年局本级机关运行经费财政拨款预算190.81万元，比2021年预算增加17.42万元，增长10.04%。主要是2022年我局通过公务员遴选考试等方式新增人员，造成机关运行成本增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年政府采购预算总额24472万元，其中：政府采购货物预算497万元、政府采购服务预算23975万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆7辆，其中，厅级领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障全局干部外出办事、协调对接工作等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个，资金33899.12万元，其中：中央转移支付资金2949万元，地方资金30950.12万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：医疗保障服务能力提升项目，项目资金2949万元；城乡居民大病保险项目，项目资金16177万元，占年初项目支出预算总额的60.96%。

附：重点项目绩效目标表

医疗保障服务能力提升项目

城乡居民大病保险项目

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出

（六）政府债务情况。

    我单位无政府债务情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1.2022年区医保局部门预算批复表.xlsx