西藏自治区医疗保障局2019年度部门决算
发布日期:2022-01-17 20:48:33 来源:医疗保障局 作者: 分享到:


                                                  

西藏自治区医疗保障局2019年度部门决算

  



  

  

第一部分 西藏自治区医疗保障局概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西藏自治区医疗保障局2019年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

第三部分 西藏自治区医疗保障局2019年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2019年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

第一部分西藏自治区医疗保障局概况

  

一、部门决算单位构成

  

纳入2019年度部门决算编制范围的单位包括自治区医疗保障局机关和自治区医疗保障服务中心(原自治区医疗保险局)等两家部门。

  

二、部门职责和机构设置

  

()部门职责

  

自治区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是:

  

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟定医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

  

2.组织制定并实施自治区医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

  

3.组织制定自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施自治区长期护理保险制度改革方案。

  

4.组织制定自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,制定自治区医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

  

5.组织制定自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立自治区医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

  

6.制定自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

  

7.制定自治区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处自治区医疗保障领域违法违规行为。

  

8.负责自治区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

  

9.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

  

10.职能转变。自治区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

  

11.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  

()部门机构设置

  

自治区医疗保障局机关内设机构6(正县级)。分别是:办公室、规划财务和法规处、待遇保障和医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处、政工人事处(机关党委)。下属2个参公事业单位(正县级):自治区医疗保障服务中心、自治区药品招标采购服务中心(下属事业单位的三定方案尚未批复)

  

第二部分 西藏自治区医疗保障局2019年度部门决算表

  

(详见附表1-8)

  

第三部分 西藏自治区医疗保障局2019年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2019年自治区财政安排自治区医疗保障局一般公共预算财政拨款收入40955.98万元,年初结转结余291.27万元,合计收入41247.25万元,2019年支出20515.06万元,结转结余20728.69万元。因我单位于2019年机构改革后组建成立,无2018年对比数。

  

二、收入决算情况说明

  

2019年自治区财政安排自治区医疗保障局一般公共预算财政拨款收入40955.46万元,政府性基金预算财政拨款0.52万元,合计收入40955.98万元,其中社会保障和就业支出3291.38万元,占总收入的8.03%;卫生健康支出37664.09万元,占总收入的91.96%;其他支出0.52万元,占总收入的0.01%,因我单位于2019年机构改革后组建成立,无2018年对比数。

  

三、支出决算情况说明

  

2019年自治区医疗保障局财政拨款支出20515.06万元,其中基本支出1268.56万元,占总支出的6.18%;项目支出19246.5万元,占总支出的83.92%。按政府收支科目分类,社会保障和就业支出3272.09万元,占总支出的15.94%;卫生健康支出17242.45万元,占总支出的84.05%;其他支出0.52万元,占总支出的0.01%。因我单位于2019年机构改革后组建成立,无2018年对比数。

  

2019年财政拨款支出

  

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2019年自治区财政安排自治区医疗保障局一般公共预算财政拨款收入40955.46万元,政府性基金预算财政拨款0.52万元,年初结转结余291.27万元,合计收入41247.25万元;2019年财政拨款支出20515.06万元,其中社会保障和就业支出3272.09万元,卫生健康支出17242.45万元,其他支出0.52万元,年末结转结余20732.19万元,合计41247.25万元。

  

()财政拨款支出决算总体情况

  

2019年自治区医疗保障局财政拨款支出20515.06万元,其中一般公共预算财政拨款支出20514.54万元,政府性基金预算财政拨款支出0.52万元。

  

()财政拨款支出决算结构情况

  

2019年度财政拨款支出20515.06万元,主要用于以下方面:卫生健康支出37664.09万元,占总支出的91.96%;社会保障和就业支出3291.38万元,占总收入的8.03%;其他支出0.52万元,占总收入的0.01%

  

2019年财政拨款支出结构图

  

  

()财政拨款支出决算具体情况

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   

       

   

决算数

(单位:万元)

208社会保障和就业支出

20801人力资源和社会保障管理事务

2080101行政运行

780.47

208社会保障和就业支出

20801人力资源和社会保障管理事务

2080107社会保险经办机构

2410.95

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.68

210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗

2101101行政单位医疗

468

210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗

2101199其他行政事业单位医疗

7945.06

210卫生健康支出

21012财政对基本医疗保险基金的补助

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助

2326.83

210卫生健康支出

21012财政对基本医疗保险基金的补助

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助

2.6

210卫生健康支出

21015医疗保障事务管理

2101501行政事业单位运行

822.66

210卫生健康支出

21015医疗保障事务管理

2101504信息化建设

93.1

210卫生健康支出

21015医疗保障事务管理

2101599其他医疗保障管理事务

93.1

229其他支出

22908彩票发行销售机构业务费安排的支出

2290804福利彩票销售机构的业务费支出

0.52

  
  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

2019年自治区财政共安排我局三公经费72.8万元,全部为公务用车经费费,其中公务用车购置经费52.8万元,公务用车运行维护费20万元;2019年支出62.21万元,其中公务用车购置支出52.31万元,公务用车运行维护经费12.9万元。

  

三公经费支出决算情况表(单位:万元)

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

72.8

65.21


1.因公出国()

0

0


其中:(1)因公出国()团组数


0


   (2)因公出国()团人数


0


2.公务接待费

0

0


其中:(1)公务接待的批次




   (2)公务接待的人数




3.公务用车经费

72.8

65.21


其中:(1)公务用车运行维护费

20

12.9


   (2)公务用车购置数

0

3


   (3)公务用车保有量


6


  
  

2019年我局无因公出国()及国内公务接待预算经费,本年也未发生因公出国和公务接待支出。因我单位是新组建成立部门,公务用车不足,2019年自治区财政厅下达我局公务用轿车购置指标52.8万元,用于购置主要领导用轿车2辆,机要用轿车1(均为国产轿车),实际支出52.31万元,目前我局实有车辆6辆,其中轿车5辆、越野车1辆;2019年公务用车运行维护费预算数20万元,决算数12.9万元。因我单位于2019年机构改革后组建成立,无2018年对比数。

  

六、2019年度机关运行情况说明

  

()机关运行总体情况

  

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计1683.8万元,其中,基本支出1268.56万元,一般行政管理项目支出415.24万元。

  

()机关运行经费预算的内容

  

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

  

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  

七、政府采购情况说明

  

自治区医疗保障局2019年度政府采购支出总额0.97万元,其中:政府采购服务支出0.97万元。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至20191231日,区医疗保障局共有车辆6辆,其中,副()级领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1();单位价值100万元以上专用设备0()

  

九、预算绩效情况说明

  

我局高度重视预算绩效管理工作,坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效的管理意见》、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》等文件要求,强化预算绩效管理意识,将绩效全面贯穿于预算编制、执行、监督等全过程,切实提高财政资金效益。

  

一、加强制度建设

  

通过强化制度建设进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,提高部门执行力和公信力。

  

二、积极推进项目绩效评价

  

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等,加强支出管理和下年度预算编审工作。

  

十、扶贫资金情况说明

  

我单位2019年无扶贫资金。

  

十一、债务情况说明

  

我单位截止20191231日无政府债务。

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

四、卫生健康支出,指反映卫生健康方面的支出。

  

五、医疗保障事务管理,反映医疗保障管理方面的支出。

  

六、行政事业单位医疗,反映行政事业单位医疗方面的支出。

  

七、财政对基本医疗保险基金的补助,反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。