西藏自治区医疗保障局2020年度部门决算

目录

西藏自治区医疗保障局概况 第一部分

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

西藏自治区医疗保障局2020年度部门决算表 第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

西藏自治区医疗保障局2020年度部门决算数据说明 第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

名词解释 第四部分

第一部分 西藏自治区医疗保障局概况 

一、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区医疗保障局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

自治区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施自治区长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定自治区医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织制定自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立自治区医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定自治区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处自治区医疗保障领域违法违规行为。

8.负责自治区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。自治区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置

自治区医疗保障局机关内设机构6个（正县级）。分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障和医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处、政工人事处（机关党委）。下属2个参公事业单位（正县级）：自治区医疗保障服务中心、自治区药品招标采购服务中心（下属事业单位的三定方案尚未批复）

第二部分 西藏自治区医疗保障局2020年度部门决算表 

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区医疗保障局2020年度部门决算数据说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年自治区财政安排自治区医疗保障局一般公共预算财政拨款收入59043.29万元，年初结转结余1623.48万元，合计收入60666.77万元。2020年收入数较2019年增加19419.52万元，主要原因为医疗保障服务能力提升项目（信息化建设）资金较大。

2020年预算支出48584.18万元，结转结余12082.59万元，支出数较2019年增加28069.12万元。主要原因为医疗保障服务能力提升项目（信息化建设）支出、2019年城乡居民大病保险费当年未支出，在2020年支出。

二、收入决算情况说明

2020年自治区财政安排自治区医疗保障局一般公共预算财政拨款收入59043.29万元，其中社会保障和就业支出159.65万元，占总收入的0.27%；卫生健康支出58757.23万元，占总收入的99.52%；住房保障支出126.41万元，占总收入的0.21%。

三、支出决算情况说明

2020年自治区医疗保障局财政拨款支出48584.18万元，其中基本支出1851.49万元，占总支出的3.81%；项目支出46732.69万元，占总支出的96.19%。按政府收支科目分类，社会保障和就业支出159.65万元，占总支出的0.33%；卫生健康支出48298.12万元，占总支出的99.41%；住房保障支出126.41万元，占总支出的0.26%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年自治区财政安排自治区医疗保障局一般公共预算财政拨款收入59043.29万元，年初结转结余1623.48万元，合计收入60666.77万元。2020年财政拨款支出48584.18万元，其中社会保障和就业支出159.65万元，占总支出的0.33%；卫生健康支出48298.12万元，占总支出的99.41%；住房保障支出126.41万元，占总支出的0.26%。，合计48584.18万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年自治区医疗保障局财政拨款支出48584.18万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出48584.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.65万元，占总支出的0.33%；卫生健康支出48298.12万元，占总支出的99.41%；住房保障支出126.41万元，占总支出的0.26%。

（四）财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年自治区财政共安排我局三公经费32.92万元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费24.92万元，较2019年增长12.02万元，公务接待费8万元，较2019年预算数增加8万元，增长原因为我局于2019年组建成立，当年无年度预算，公务用车运行维护经费和公务接待费都由相关划转单位根据划转人数调剂组成，资金量较小。

2020年三公经费支出24.72万元，其中公务用车运行维护经费支出23.83万元，较2019年支出数增加10.93万元，增长原因为我局现有的6辆公务用车中有3辆为2019年10月购买，2019年当年公务用车运行维护费支出较少，加之2019年我局无驻村点，2020年增加驻村点2个，驻村用车油料费用等有所增加。公务接待费0.9万元，较2019年增长0.9万元，增长原因为2019年我局无公务接待。2020年公务接待2批次，接待人数40人，造成公务接待费用增长。2020年我局无因公出国(境)支出，公务用车保有量为6辆，未购置公务用车。

三公经费支出情况表（单位：万元）

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1545.37万元，与年初预算数相比。其中，基本支出1268.56万元，一般行政管理项目支出276.81万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我局2020年度政府采购支出总额36803.25万元，其中：政府采购货物支出1232.44万元、政府采购服务支出35570.81万元。

政府采购授予中小企业合同金额2834.97万元，其中授予小微企业合同金额2834.97万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，我局积极开展全面实施预算绩效管理工作。一是落实组织保障。2020年成立了全面实施预算绩效管理领导小组，局主要领导安排规划财务部门抓具体，第三方专业机构抓检查。二是加强部门项目预算绩效“事前、事中、事后”管理。项目申报有审核，资金测算有明细，重点工作有保障，执行过程有监控，绩效偏差有分析、有整改，评价结果有运用。三是狠抓部门预算执行。2020年部门项目预算执行进度排名较上一年提升近50名，预算绩效管理工作取得较大进步。

2020年，我局主要对部门预算26个项目进行绩效评价（其中：评级“优”7个，“良”2个，“中”10个，“差”7个），对于绩效评价结果“差”的项目，在2021年部门预算项目支出预算中予以审减，并重点对医疗救助、医疗服务与保障能力提升、城镇职工大额医疗费商业补充保险等项目开展了重点绩效评价工作。根据预算绩效管理评价考核办法，从组织保障体系、过程管理体系、基础支撑体系及其他考核事项等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为82.5分。

十、扶贫资金情况说明

我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

我单位无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年我局无重点、重大项目。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。